一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
1、负责全县城市总体规划、组织编制城市的控制性详细规划。
2、负责基础设施用地界线的具体管理工作。
3、负责全县建设用地规划管理工作。负责《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》的核发工作。
4、参与本县的各项大中型建设项目的可行性研究；负责全县建设项目选址和布局的规划管理，核发《建设项目选址意见书》。
5、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其它事项。
(二)机构设置情况
根据编办核定，我局内设4个股室，分别为：办公室（督查室）、业务股、规划监管股、法规股。编制情况为：行政编11个，机关后勤编1个。所属事业单位3个，分别是凤凰县规划信息中心、凤凰县规划测绘队、凤凰县建筑勘察设计院。劳务派遣人员18名,主要从事规划监管工作。退休人员3人，遗属1人。
2016年部门预算编制范围包括局本级及凤凰县规划信息中心。
二、2016年度部门决算表
2016年度凤凰县城乡规划管理局决算公开表格.xls
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况
1. 2016年度收支情况。
收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费及专项经费。
凤凰县城乡规划管理局2016年度上年结转和结余99.81万元，本年收入1052.98万元，本年支出772.53万元，收支结余280.45万，年末结转和结余380.26万。
2. 2016年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2016年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余51.78
万元，本年收入169.88万元，本年支出221.66万元（基本支出181.66万，项目支出40万），年末结转和结余0万。
3. 2016年度“三公”经费决算情况。
2016年“三公”经费决算数4.35万（公共财政拨款），未超出2016年预算数。其中:公务接待费0.99万，公务用车购置及运行经费3.36万（其中：公务用车购置0万，公务用车运行费3.36万），因公出国（境）经费0万。单位严格执行中央八项规定精神，导致“三公”经费支出减少，其中：
公务接待费支出0.99万元，比预算1.2万元降低17.5%，支出减少的原因为认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，比预算3.4万元降低1％，支出减少的原因为一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位方式，运行维护费支出减少。
因公出国（境）费支出0万元。
4.2016年度机关运行决算情况。
2016年机关运行经费决算数11.58万，其中行政单位11.58万（包括凤凰县规划信息中心），参照公务员管理单位0万。单位严格执行中央八项规定精神，严格控制机关运行经费支出。
5.2016年度政府采购支出决算情况。
2016年单位财政性资金采购货物合计4.98万。在本年度采购中，均面向政府指定供货单位，全面落实了支持中小企业采购政策。
(二)部门决算分析。
我局严格按照县财政局部门决算相关要求按时按质编制、送审、批复、公开本部门决算，但是在编制时存在重数据编制、轻财务分析的现象，对决算报表数据的深入分析和科学利用不够。
(三)改进措施。
在下一年度，将加强对财务人员培训。执行部门预算中，合理合规安排相关支出，加快支出进度。严格按照真实性、全面性、准确性、及时性编制决算，加强报表分析，促进财务数据在单位管理中的应用。
四、专业名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
